硬硬av 2023年单位决算

硬硬av 2023年度单位决算

目录

第一部分硬硬av 概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分硬硬av 概况

一、单位主要职责

市住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设工作的法律法规，组织拟订全市住房和城乡建设发展战略、中长期规划、年度计划并组织实施；起草全市住房和城乡建设方面的地方性法规、规章草案；指导县、区住房和城乡建设工作。负责贯彻落实国家房地产市场管理法律法规及有关调控政策，拟订全市房地产市场管理政策；负责建立和完善房地产市场预警预报系统，对全市房地产市场动态进行监测和分析。

（二）负责全市城镇低收入家庭的住房保障工作。负责拟订全市保障性住房相关政策并组织监督县、区实施；会同市有关部门做好全市保障性住房资金的安排和监管。

（三）负责全市国有土地上房屋面积管理；负责全市房屋租赁、新建商品房销售、楼盘表管理、存量房转让与政策性住房上市交易管理等工作。

（四）负责全市国有土地上房屋交易管理工作;负责全市房屋征收与补偿工作；负责全市房地产开发、房地产估价与经纪、房屋租赁、物业管理等房地产行业的监督管理，以及全市房产市场的统一管理。

（五）负责全市住房制度改革工作。负责建立和完善全市公租房、保障性租赁住房、共有产权房、商品住房等多层次住房供应新体系；负责拟订公有住房出售和公有住房租金标准的相关政策并组织实施；负责拟订全市住房分配货币化改革的相关政策并组织实施。

（六）负责市住房委员会和住房公积金管理委员会的日常工作。负责住房资金归集和使用的管理；继续推行住房公积金制度，受政府委托负责全市住房公积金的归集、使用和规范运作的监督管理。

（七）负责全市重大重点建设工程项目督促、协调、推进工作；负责除交通、水利专业建设工程以外的市政府投资的市政道路、桥梁、低洼危旧房、城中村改造、新城区开发建设、保障性住房、垃圾处理厂等基本建设工程项目的建设管理工作；协调督查上述基本建设工程项目的前期准备工作，检查工程进度，根据上述工程进度做好资金调度；负责上述工程的预决算审核管理、参与竣工验收；负责对上述工程建设项目造价控制，依法依规对工程造价全过程实行监管。

（八）负责建筑业的行业管理，培育、规范建筑市场；负责全行业建筑经济的统计工作；负责市场准入、建设监理管理工作；负责粉煤灰综合利用的管理；负责建筑材料、设备使用许可的监督管理等工作；负责城市雕塑规划建设的管理；会同有关部门制定全市房屋建设计划，并指导实施。

（九）负责对全市行政区域内房屋建筑工程和市政基础设施建设工程招标投标活动进行监督管理（含列入市重点建设工程的项目）；依法监管工程建设分包活动；负责依法查处招投标活动中违法违规行为和监督执法，受理工程施工招标投标问题的投诉；

负责对施工合同签订的监督、合同履行的管理、合同纠纷的调查处理。

（十）负责工程勘察、设计、建设工程咨询业的行业管理；负责市场准入、施工图设计审查、工程勘察、设计质量的管理；会同有关部门制定本市地方性工程建设技术规定；负责监督全市各类房屋建筑和城市市政设施的建设工程抗震设计规范的实施。

（十一）负责组织执行国家和省的工程建设统一标准和定额；组织拟订本地区工程建设的地方标准和定额；拟订本地区建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；拟订本地区公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指导监督本地区各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（十二）负责拟订全市村庄和小城镇建设标准，参与研究统筹城乡发展建设规划；协助推进涉及建设领域的鄱阳湖生态经济区规划建设的相关工作；推进新型城镇化工作；协助推进新农村建设工作；负责制定全市村镇建设标准，指导全市村镇建设和管理工作。

（十三）负责指导和推进全市建设科技进步、建筑节能和绿色建筑工作；负责建设行业科技创新及成果的管理，组织推广建筑行业新产品、新材料、新工艺、新设备；负责全市建筑节能管理工作；组织实施本市建设行业重大技术引进、重大科技项目攻关。

（十四）负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全生产、文明施工监督管理工作，督促相关单位落实好行业安全生产责任制；组织或参与工程质量安全事故的调查和处理；负责做好住房和城乡建设相关行政执法工作；负责工程评优工作；牵头做好人才住房保障方面的工作。

（十五）负责历史文化名城保护工作。

（十六）负责组织城市更新政策创新研究，拟订城市更新项目实施有关政策、标准、技术规范。负责组织编制城市更新中长期建设规划及年度计划。负责城市更新项目标图建库工作。负责城市更新项目基础数据普查工作。统筹组织城市更新片区策划方案、项目实施方案的编制和审核工作。负责全市城市更新项目的

统筹实施、监督和考评。负责统筹城市更新政府安置房的筹集与分配等管理工作。

（十七）承担建设工程消防验收及备案抽查工作。

（十八）承办市委、市政府交办的其他事项。

（十九）有关职责分工。市住房和城乡建设局与市自然资源和规划局建立相应的工作衔接机制。市住房和城乡建设局负责拟订房地产市场调控政策并监督落实；负责拟订房产交易政策并监督执行；负责国有土地上的房屋面积管理；负责建立、管理、维护房屋网签备案系统；负责房产中介服务机构的监督管理；负责保障性住房产权与上市（回购）管理；负责房产交易服务窗口建设；负责房源核验、购房资格审核、合同网签备案工作。市自然资源和规划局负责国有土地和集体土地上所有房屋登记（含首次登记、转移登记、抵押登记等）；负责集体土地上的宅基地房屋面积管理；负责不动产登记档案管理；负责不动产登记窗口建设。

二、机构设置及人员情况

本单位设立18个科室，包括办公室、组织人事科、计划财务

审计科、住房保障科，开发管理科、征收管理科、市场管理科、物业管理科、勘察设计科、建筑节能与科技科、村镇建设科、建筑业管理科、建筑监管科、政策法规科、重点工程科、建设工程消防管理科、城市更新科、审批服务科。

本单位年末在职人员68人，离退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员72人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：硬硬av	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,090.70	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,366.17	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	7.22	八、社会保障和就业支出	39	274.14
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41	3,432.99
	11		十一、城乡社区支出	42	5,572.16
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	157.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	568.77
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	9,464.09	本年支出合计	58	10,025.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	699.18	年末结转和结余	60	137.63
	30			61
总计	31	10,163.27	总计	62	10,163.27
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：硬硬av	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	9,464.09	9,456.87					7.22
201			一般公共服务支出	20.00	20.00
20113			商贸事务	20.00	20.00
2011308			招商引资	20.00	20.00
208			社会保障和就业支出	274.14	274.14
20801			人力资源和社会保障管理事务	15.00	15.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00	15.00
20805			行政事业单位养老支出	212.40	212.40
2080501			行政单位离退休	17.47	17.47
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.51	149.51
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.42	45.42
20808			抚恤	46.74	46.74
2080801			死亡抚恤	46.74	46.74
211			节能环保支出	3,432.99	3,432.99
21103			污染防治	3,432.99	3,432.99
2110302			水体	3,432.99	3,432.99
212			城乡社区支出	5,572.16	5,572.16
21201			城乡社区管理事务	2,326.05	2,326.05
2120101			行政运行	2,121.83	2,121.83
2120102			一般行政管理事务	204.22	204.22
21205			城乡社区环境卫生	22.34	22.34
2120501			城乡社区环境卫生	22.34	22.34
21213			城市基础设施配套费安排的支出	2,366.17	2,366.17
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	2,366.17	2,366.17
21299			其他城乡社区支出	857.60	857.60
2129999			其他城乡社区支出	857.60	857.60
221			住房保障支出	157.58	157.58
22102			住房改革支出	157.58	157.58
2210201			住房公积金	136.03	136.03
2210203			购房补贴	21.55	21.55
229			其他支出	7.22						7.22
22999			其他支出	7.22						7.22
2299999			其他支出	7.22						7.22
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：硬硬av	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	10,025.64	3,066.89	6,958.76
201			一般公共服务支出	20.00		20.00
20113			商贸事务	20.00		20.00
2011308			招商引资	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	274.14	259.14	15.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	15.00		15.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00		15.00
20805			行政事业单位养老支出	212.40	212.40
2080501			行政单位离退休	17.47	17.47
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.51	149.51
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.42	45.42
20808			抚恤	46.74	46.74
2080801			死亡抚恤	46.74	46.74
211			节能环保支出	3,432.99		3,432.99
21103			污染防治	3,432.99		3,432.99
2110302			水体	3,432.99		3,432.99
212			城乡社区支出	5,572.16	2,081.39	3,490.77
21201			城乡社区管理事务	2,326.05	2,081.39	244.66
2120101			行政运行	2,121.83	2,081.39	40.44
2120102			一般行政管理事务	204.22		204.22
21205			城乡社区环境卫生	22.34		22.34
2120501			城乡社区环境卫生	22.34		22.34
21213			城市基础设施配套费安排的支出	2,366.17		2,366.17
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	2,366.17		2,366.17
21299			其他城乡社区支出	857.60		857.60
2129999			其他城乡社区支出	857.60		857.60
221			住房保障支出	157.58	157.58
22102			住房改革支出	157.58	157.58
2210201			住房公积金	136.03	136.03
2210203			购房补贴	21.55	21.55
229			其他支出	568.77	568.77
22999			其他支出	568.77	568.77
2299999			其他支出	568.77	568.77
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：硬硬av	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,090.70	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,366.17	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	274.14	274.14
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	3,432.99	3,432.99
	11		十一、城乡社区支出	43	5,572.16	3,205.99	2,366.17
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	157.58	157.58
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	9,456.87	本年支出合计	59	9,456.87	7,090.70	2,366.17
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	9,456.87	总计	64	9,456.87	7,090.70	2,366.17
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：硬硬av	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	7,090.70	2,498.11	4,592.59
201			一般公共服务支出	20.00		20.00
20113			商贸事务	20.00		20.00
2011308			招商引资	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	274.14	259.14	15.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	15.00		15.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00		15.00
20805			行政事业单位养老支出	212.40	212.40
2080501			行政单位离退休	17.47	17.47
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.51	149.51
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.42	45.42
20808			抚恤	46.74	46.74
2080801			死亡抚恤	46.74	46.74
211			节能环保支出	3,432.99		3,432.99
21103			污染防治	3,432.99		3,432.99
2110302			水体	3,432.99		3,432.99
212			城乡社区支出	3,205.99	2,081.39	1,124.60
21201			城乡社区管理事务	2,326.05	2,081.39	244.66
2120101			行政运行	2,121.83	2,081.39	40.44
2120102			一般行政管理事务	204.22		204.22
21205			城乡社区环境卫生	22.34		22.34
2120501			城乡社区环境卫生	22.34		22.34
21299			其他城乡社区支出	857.60		857.60
2129999			其他城乡社区支出	857.60		857.60
221			住房保障支出	157.58	157.58
22102			住房改革支出	157.58	157.58
2210201			住房公积金	136.03	136.03
2210203			购房补贴	21.55	21.55
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：硬硬av	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,663.05	302	商品和服务支出	170.85	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	335.80	30201	办公费	65.10	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	252.44	30202	印刷费	12.40	30702	国外债务付息
30103	奖金	522.19	30203	咨询费	63.00	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	1.70	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.82	30206	电费	6.00	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	45.42	30207	邮电费	10.97	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	141.35	30208	取暖费	2.41	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.46	31006	大型修缮
30113	住房公积金	136.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	664.21	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	1.25	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	12.34	30217	公务接待费	3.81	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	46.74	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	603.89	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		2,327.26	公用支出合计					170.85
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：硬硬av	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		2,366.17	2,366.17		2,366.17
212			城乡社区支出		2,366.17	2,366.17		2,366.17
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出
21213			城市基础设施配套费安排的支出		2,366.17	2,366.17		2,366.17
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		2,366.17	2,366.17		2,366.17
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：硬硬av	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：硬硬av	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	18.00	4.31	3.81
1.因公出国（境）费	2	10.00
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	8.00	4.31	3.81
（1）国内接待费	7	——	——	3.81
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	16
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	171
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：硬硬av	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计10163.27万元，其中年初结转和结余699.18万元，比上年增加448.77万元，增长179.22%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计9464.09万元，比上年减少12373.42万元，下降56.66%，主要原因：2022年局本级追加一笔中央转移支付的城市管网及污水处理补助资金(海绵城市建设示范)支出导致。

本年收入的具体构成：财政拨款收入9456.87万元，占99.92%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入7.22万元，占0.08%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计10163.27万元，其中本年支出合计10025.64万元，比上年减少11363.09万元，下降53.13%，主要原因：2022年局本级年中追加一笔中央转移支付的城市管网及污水处理补助资金(海绵城市建设示范)支出导致；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余137.63万元，比上年减少561.56万元，下降80.32%，主要原因：用上年结余资金弥补单位收支差额。

本年支出的具体构成：基本支出3066.89万元，占30.59%；项目支出6958.76万元，占69.41%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数2314.21万元，决算数9456.87万元，完成年初预算的408.64%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数20.00万元，预决算差异主要原因：年中追加招商引资项目资金导致。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数166.98万元，决算数274.14万元，完成年初预算的164.18%。预决算差异主要原因：年中追加抚恤金和职业年金清算项目导致。

（三）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3432.99万元，预决算差异主要原因：局本级年中追加一笔中央转移支付的城市管网及污水处理补助资金导致。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数1989.65万元，决算数5572.16万元，完成年初预算的280.06%。预决算差异主要原因：年中追加城市基础设施配套费项目及城市建设专项资金项目资金导致。

（五）住房保障支出（类）年初预算数157.58万元，决算数157.58万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2498.11万元，其中：

（一）工资福利支出1663.05万元，比上年减少691.70万元，下降29.37%，主要原因：退休人员绩效支出变更科目导致。

（二）商品和服务支出170.85万元，比上年减少0.34万元，下降0.20%，主要原因：办公费略压缩。

（三）对个人和家庭补助支出664.21万元，比上年增加270.16万元，增长68.56%，主要原因：退休人员绩效支出变更科目导致。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：设备购置费在项目经费开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.31万元，决算数3.81万元，完成全年预算的88.57%；决算数比上年增加3.03万元，增长384.40%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无出国费支出。决算数与上年持平，主要原因：无出国费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数4.31万元，决算数3.81万元，完成全年预算的88.57%，主要原因：公务接待费支出预算无法预计准确。决算数比上年增加3.03万元,增长384.40%，主要原因：2022年因疫情影响及局属单位机构改革导致接待费支出减少。全年国内公务接待16批，累计接待171人次，主要是：接待外省来昌单位学习考察支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出170.85万元，决算数比上年减少0.34万元，下降0.20%，主要原因：办公费略减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额2719.39万元，其中：政府采购货物支出23.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2696.33万元。授予中小企业合同金额1423.39万元，占政府采购支出总额的52.34%，其中：授予小微企业合同金额1323.89万元，占授予中小企业合同金额的93.01%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.93%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金6818.82万元，占项目支出总额的97.99%。其中，10个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位各项目支出绩效自评表如下：

第四部分名词解释

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）住房保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）住房保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三）住房保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离休退（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（四）住房保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离休退（项）：反映事业单位单位开支的离退休支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能具体划分到具体功能科目中的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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硬硬av 2023年单位决算

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